湖南卡莱夫信息科技有限公司漏洞管理进度表

漏洞管理进度表

任务编号	任务描述	频率要求	负责人	上次执行日期	下次计划日期	状态	执行工具/方法	发现漏洞数量	修复状态	备注
一	漏洞管理计划	初始创建，之后按需更新	安全负责人	2025/1/15	2026/1/15	进行中	N/A	N/A	N/A	包含漏洞处理流程和责任分配
	1. 漏洞处理流程： - 发现登记：统一使用漏洞管理平台记录（含漏洞 ID、资产 IP、发现渠道、初步描述），每日 9 点自动汇总新增漏洞； - 风险分级：按 CVSS 3.1 评分 + PII 影响范围双重判定（例：高风险 = CVSS≥7.0 或涉及核心 PII）； - 处理时效：高风险≤7 天修复，中风险≤14 天，低风险≤30 天，超期需提审批（安全负责人终审）； - 闭环标准：修复后复扫无残留，且提交《漏洞修复验证报告》。 2. 责任分配： - 安全团队：漏洞分级、复扫验证、计划修订； - 开发团队：代码层漏洞修复（如 SQL 注入、XSS）； - 运维团队：系统层漏洞修复（如端口开放、权限配置）； - 业务团队：提供 PII 资产清单，优先级排序。
二	编写漏洞管理运行手册	初始创建，之后每半年审核更新	安全工程师	2025/6/10	2025/12/15	进行中	N/A	N/A	N/A	包含具体操作步骤和工具使用说明
	1. 操作步骤： - 扫描启动前：发送《扫描通知》（提前 24 小时），确认业务低峰期（如凌晨 2-4 点），备份目标系统配置； - 扫描执行中：实时监控进度（每小时记录一次），中断时触发短信告警（通知安全工程师）； - 结果处理：剔除误报（需 2 人以上确认），按 “资产重要性” 排序生成报告。 2. 工具说明： - 系统扫描：Nessus 配置 “PII 资产模板”（含 CIS 基准检查项），定时任务每 180 天自动执行； - 代码扫描：SonarQube 集成至 Jenkins，开启 “blocker/critical 级漏洞阻断提交” 功能； - 手册更新：每半年对照工具版本升级记录修订操作步骤，保留历史版本归档。
三	执行系统漏洞扫描	每180天	安全团队	2025/1/20	2025/6/20	已执行	Nessus v10.5	12	修复完成	含PII系统优先
	1. 具体操作步骤（以漏洞扫描为例）： - 扫描前准备：确认扫描范围（需包含所有存储 PII 的服务器、存储设备 IP 列表）、关闭影响业务的非必要服务（提前 1 天通知业务团队）、备份目标系统配置； - 扫描执行：登录扫描工具后台，选择 “PII 资产专项扫描” 模板，设置扫描端口（默认全端口，重点包含 22、80、443、3306、1433 等常用端口）、扫描超时时间（单个 IP 不超过 30 分钟）； - 结果分析：导出扫描报告，筛选出涉及 PII 资产的漏洞，排除误报（需对比历史扫描结果、咨询工具厂商技术支持确认）； - 报告生成：按 “漏洞 ID - 风险等级 - 影响资产 - 修复建议 - 责任人” 格式整理，同步至相关团队。 2. 工具使用说明： - 漏洞扫描工具：推荐使用 Nessus（企业版）、OpenVAS（开源版），配置步骤含 “添加扫描目标→选择扫描策略（优先用 CIS-CAT、OWASP Top 10 策略）→设置调度任务（每 180 天自动执行）→开启邮件告警（扫描完成后发送报告至安全团队邮箱）”； - 代码扫描工具：集成 SonarQube 至 CI/CD 流程，配置规则（勾选 “敏感信息泄露”“SQL 注入”“XSS” 等 PII 相关漏洞检测规则），触发条件为 “代码提交至测试环境前自动扫描，扫描不通过则阻断提交”。
四	漏洞补救措施实施	扫描后30天内	开发团队	2025/5/15	2025/11/1	已执行	补丁管理/Jira系统	12	已完成	关联漏洞扫描任务
	1. 分级处理： - 高风险：成立专项小组（安全 + 开发 + 业务），每日同步修复进度，采用临时补丁 + 永久修复双方案； - 中低风险：开发 / 运维团队按计划修复，每周五反馈进展。 2. 记录要求： - 措施文档：含 “漏洞详情→修复方案→测试结果→责任人” 四要素，上传至漏洞管理平台； - 结果验证：修复后 48 小时内复扫，截图留存（对比修复前后漏洞状态）； - 例外处理：无法立即修复的需制定《风险缓解方案》（如临时防火墙规则），每 30 天重新评估。
五	执行渗透测试	每365天	安全团队	2024/11/10	2025/11/10	已执行	Burp Suite + Metasploit	3	已修复	外部团队执行
	1. 测试范围： - 必测系统：用户管理系统、PII 数据库、API 接口（涉及 PII 传输）、移动端 APP； - 测试类型：黑盒测试（模拟外部攻击）+ 白盒测试（代码审计）+ 社会工程学测试（邮件钓鱼演练）。 2. 执行规范： - 周期：每 365 天一次，选择第三方机构（需具备 ISO 27001 资质）； - 流程：签订《渗透测试授权书》→明确禁测项（如支付系统）→执行测试→输出《漏洞利用报告》及修复建议； - 验证：修复完成后 30 天内进行二次测试，确保高风险漏洞 100% 闭环。
六	发布前代码漏洞扫描	每次发布前	开发团队	2025/8/25	2025/9/10	已完成	SonarQube + Checkmarx	7	全部修复	发布流水线集成
	1. 扫描触发： - 时机：代码提交至测试环境前、合并主分支前自动触发； - 工具：SonarQube（代码质量）+OWASP ZAP（API 漏洞）+GitLeaks（敏感信息泄露）。 2. 拦截规则： - 阻断条件：存在 critical 级漏洞或涉及 PII 泄露风险（如硬编码密钥）； - 例外处理：紧急发布需 CTO 审批，同步生成《漏洞跟踪表》（72 小时内修复）。 3. 记录留存：扫描报告与代码版本绑定存档，保存期限≥3 年。
七	PII恢复程序计划(事故响应)	持续维护	安全团队	2025/3/10	2025/12/10	已完成	演练脚本	N/A	N/A	年恢复演练
	1. 数据备份策略： - 备份频率：PII 核心数据（如用户基础信息库）每日 23:00 执行增量备份，每周日 23:00 执行全量备份；非核心 PII 数据（如历史业务日志）每周执行 1 次全量备份； - 备份介质：采用 “本地 + 异地” 双备份，本地备份存储于机房专用备份服务器（RAID 5 阵列），异地备份存储于距离本地机房≥50 公里的灾备中心（通过专线加密传输）； - 备份加密：备份文件采用 AES-256 加密，密钥由安全负责人 + IT 负责人双人保管（分存不同物理介质），定期每 90 天更换密钥； - 备份验证：每月 1 次随机抽取备份文件（全量 + 增量各 1 份），测试恢复可用性，记录验证结果（含恢复耗时、数据完整性）。 2. 恢复流程： - 事故评估：事故发生后 30 分钟内，IT 团队 + 安全团队确认事故类型（如硬件故障、勒索攻击、自然灾害）、影响 PII 范围（涉及资产、数据量）、事故等级（一级：核心 PII 完全不可用；二级：部分 PII 不可用；三级：PII 访问延迟）； - 恢复执行：一级事故启用异地全量备份恢复（优先恢复核心业务 PII），二级事故启用本地增量备份恢复，三级事故通过系统冗余节点切换恢复； - 数据验证：恢复后 1 小时内，业务团队抽样检查 PII 数据完整性（如对比恢复前后数据条数、关键字段一致性），安全团队检查数据加密状态； - 系统重启：验证通过后，按 “核心业务→非核心业务” 顺序重启系统，同步通知用户（如需用户操作，需提供安全指引）； - 复盘优化：恢复完成后 24 小时内，召开复盘会，分析事故原因，更新恢复计划（如优化备份频率、增加冗余设备）。
八	定期演练PII恢复计划	每180天	应急小组	2025/2/20	2025/8/20	已执行	模拟攻击/故障注入	5(演练发现)	已整改	覆盖物理/技术事故场景
	1. 演练安排： - 频率：每年 1 次全流程演练，每季度 1 次桌面推演； - 场景：模拟硬件故障（硬盘损坏）、勒索攻击（数据加密）、自然灾害（机房断电）。 2. 执行要求： - 参与人员：IT、安全、业务团队，外部审计人员旁观； - 指标：核心 PII 恢复时长≤4 小时，数据完整性≥99.9%，用户通知及时性（30 分钟内）； - 输出：《演练评估报告》含问题清单（如备份验证延迟）、改进措施（如升级恢复工具），纳入下次计划修订。